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西南公司召开了2019年2月经济运行分析会

发布日期:2019-03-15 浏览次数:475   来源:西南兵器工业有限责任公司   作者:张芹

 

        3月13日,西南公司召开了2019年2月经济运行分析会。会议由公司总会计师唐兰宾主持,公司党委书记、董事长蒲星川、总经理、党委副书记赵伟以及总部职能部门相关人员参加会议。

        会议听取了财务部关于公司2019年2月经济运行情况的报告。会议认为公司2019年2月经济运行主要呈现以下特点:一是主要经济指标完成超预算时间进度,但收入规模同比降幅较大,其中:万友滤机收入降幅大于市场降幅,万友康年酒店收入同比下滑;部分单位月度预算的准确度尚待提高;二是利润指标同比有所改善,但经营性利润面临较大压力,其中:万友滤机毛利率同比出现下滑,万友康年酒店同比大幅减利;三是两金占用环比增加,与年度控制目标存在较大差距,且逾期应收账款增加,部分风险客户的应收账款面临较大的回收风险;四是经营现金流量和工业企业劳动生产率与年度目标存在较大差距。

        针对当前经济运行中存在的突出问题,会议对下一步的经营工作提出了相关工作要求。

        一、加大市场开拓力度,加快产品结构调整

        万友滤机要聚焦重点市场和重点客户,及时掌握市场动态,紧跟系统内重点客户新产品特别是主力产品的研发进度,做好新老产品的调整和衔接;同时,积极开拓系统外重点客户市场,争取尽快见效。重庆益弘要抢抓军品目标市场发展的机遇,做大特种产品规模,同时要遏制住民品市场不断下滑的势头,积极稳固和拓展民品市场。万友康年酒店要及时调整优化经营思路,拓展客源,提升客房出租率,加快存量资产的盘活尤其是东配楼的租赁工作,尽快扭转收入规模和效益下滑的趋势。

        二、严控两金规模

        各单位要严格按照“两金”压降目标,制定有效的压降措施。各单位要针对客户已使用未订价的产成品,要加紧与客户达成价格协议并尽快实现开票挂账;加强客户风险预判,对逾期应收账款要采取措施进行重点催收,及时化解资金回收风险;细化存货管控,严格控制日常占用,对库龄在3个月以上存货要分析形成原因,并加快消化和利用。

        三、深入推进质量提升,持续提高内部管理水平

        各单位要深入推进六大质量提升工作,优化内部管理机制;做好年度预算目标的月度分解和营业收入指标的周预算管理,发挥全面预算管理对经营工作的牵引作用,完善N+3的滚动预算工作机制,促进预算目标的达成;切实推进降本增效工作,严格可控费用和五项费用的支出;对经营过程中存在的问题,及时预警并采取有效措施加以解决。

        会议要求,各单位要正确认识当前面临的市场形势,增强忧患意识和责任意识,自加压力、主动作为,认真贯彻落实西南公司工作会议精神,围绕“六大质量”提升,积极“稳中求进”,全力抓好当期经营、以及安全和环保工作,确保全面完成一季度经营目标和重点工作任务。

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